SAP VF01 保存时检查 （增强）

【代码】SAP ABAP 发票创建VF01增强。

DEBUG发现成本计算的逻辑在包含文件（LV60AA60），全局变量xkomv中会有所有条件类型，在程序开始写隐式增强，删掉条件类型 = MWSI金额相关值（KAWRT/KBETR/MWSKL/KWERT）第一次找的增强点是SAPLV60A->rv60afzc->USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP。销售订单类型为免费延保订单时（AUART = 'Z090'）开票成本不计算税额，且修改物料税分类为0。物料税分类为0了，可是还是计算税额了，最后发现这个增强点在成本计算之后了。

进到MODULE XKOMFK_ENDE 之后一路跟踪下去最后发现XVBRK[]和XVBRP[]的数据在RV_INVOICE_CREATE里带出来的，所以写隐式增强就可以写到这个BAPI下面去。1、VF01打断点找到隐式增强点，因为该需求要用到的参数在vbrk和vbrp表，所以先找到vbrk和vbrp的数据是在什么时候带出来的。本人这次是写到了该程序的最下面，这时XVBRK[]和XVBRP[]已经有需要的字段数据了。2、通过上面的步骤可以找到隐式增强写到程序：MV60AF0X_XKOMFK_ENDE。

问题描述: 由于一个订单中的行项目过多，导致开票时报错。所以要将行项目拆分，开多个billing。 解决方法: T-code：VF01，输入DN号，点击“选择清单 系统会显示该DN下的所有行项目，先手工选择一部分行项目，然后点复制 点击“开票凭证概览“，确认一下行项目，再点击”保存“，开票完成。 已经开票的行项目再用VF01填入DN号后就不会显示了，所以不用担心重复的问题。用这种方式分批开几张票。 ...

本文深入探讨了SAP FI模块中VF01/VF04开票事务的增强实战，聚焦于折扣校验与订单同步优化。针对销售开票时折扣调整的繁琐流程，文章详细解析了如何通过ABAP增强实现智能校验，自动比对发票与销售订单的折扣信息，涵盖金额修改、折扣新增与删除三大核心场景，从而在业务灵活性与财务合规性之间找到平衡，有效提升开票效率与数据准确性。

需求描述： 销售开票时检查行项目净值是否为0，如果为0则报错不允许开票，涉及Tcode VF01和VF04 实现过程： 销售开票VF01和VF04底层都是调用的函数RV_INVOICE_CREATE。 此需求需要考虑前台操作和自开发程序，所以应该在开票保存时增加检查。 销售开票存在增强点BADI_SD_BILLING，当点击开票时候会调用方法IF_EX_BADI_SD_BILLING~INVOICE_DOCUMENT_CHECK，只是该增强点为SAP内部使用。 好，既然此增强不能为我所用，那

USEREXIT_NUMBER_RANGE (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZZ)The internal number range used in the standard system is specified in the billing type table and can be changed in this user exit. This us...

本文详细解析了SAP VF01/VF04增强的完整流程，从业务需求分析到ABAP代码实现。通过一个真实的折扣校验案例，介绍了增强点选择、数据对比逻辑和关键代码实现，帮助开发团队解决开票界面无法修改折扣的问题，提升SAP FI模块的运维效率。

本文详细解析了SAP增强开发的全流程，重点从MB51到VF11的字段增强实践。针对ABAP开发者常遇到的定位难、字段不显示、程序DUMP等核心痛点，提供了从BAdI与隐式增强技术选型、系统化定位方法，到具体代码实现与性能优化的完整避坑指南。

1.VA02 当冻结原因选择“订单作废”，拒绝原因自动选择“不合理原因”，效果图如下：实现："/H"，回车两次，进入DEBUG界面：在PAI下找到"VBAK-FAKSK_PRUEFEN"，创建一个隐式增强，写入相关代码：2.VF01 当销售订单的冻结原因为“订单作废”时，不允许开票，并提示，效果图如下：实现：同上， "/H"，回车两次，进入DEBUG界面：DEBUG找到"XKOMFK_TCTRL_SCROLLEN"，创建一个隐式增强，写入相关代码：

VF01发票VBRK/VBRP增强字段实现BAPI赋值。

近期接到需求，为VF02做屏幕增强，在抬头加一个子屏幕。

"VF01销售开票发票金额控制增强。

MM模块： 采购订单增强： BADI ：ME_GUI_PO_CUST ME_PROCESS_PO_CUST   物料凭证增强： BADI：MB_DOCUMENT_BADI USER-EXIT：MBCF0002 实现功能1、当参照预留过帐时，检查填入数量是否小于预留数量                  2、移动类型是***的时候，查看RSNUM是否为空

二、方案分析：销售开票的汇率有4个地方，抬头汇率VBRK表，明细行汇率VBRP表，抬头和明细的定价过程汇率PRCD_ELEMENTS表(ECC为KONV表)，需要针对不同地方做增强。当开票复制控制中定价汇率类型为C时，开票自动会取到M汇率类型，满足不了客户要求。2）销售开票定价抬头汇率：程序RV60AFZZ中的子过程 USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK。3）销售开票定价项目汇率：程序RV60AFZZ中的子过程 USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP。

VF01/VF02/VF03销售发票屏幕增强

客户提出需求希望销售开票的时候，带出VBKD-BSTKD 字段到vbrk-zuonr 查阅资料发现 SAP预留了 类似VA01的客户增强出口 SE38--->SAPLV60A 发票增强 include rv60afzz. " FORM's Userexit's include rv60afza. " FORM's Userexit's include rv60afzb. " FORM's Userexit's include rv60afzc. " FORM's Userexit's inclu.

SAP VF01销售发票对应会计凭证的汇率取值逻辑对于贷项凭证135383，其销售发票375126对应的会计凭证9000000，汇率为23.138，而不是发票过账日期对应的汇率，如下图所示：T-CODE:VF03,发票的抬头汇率也是23.138，如下图所示： T-CODE:OB08,汇率23.138为2020年12月份对应的汇率，如下图所示：T-CODE:VTFA,定价汇率类型是C(依据出具...